一、收入支出决算总体情况说明 
2022年度收、支总计189,702.28万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,304.99万元，下降1.2%。主要原因是2021年收到财政拨付财政贴息资金196万元，体外肺膜氧合设备购置经费565万元，层流负压救护车购置经费111万元，而2022年无相关经费拨款，因而2022年财政拨款收入较2021年同期下降20.65%，下降幅度较大；同时，2022年受外部疫情环境和经营环境的影响，以及国家医改、医保等政策的考验。在收入方面，医院增收难度加大，收入增幅受限。 
二、收入决算情况说明 
2022年度收入合计183,667.67万元，其中：财政拨款收入5,119.32万元，占2.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入153,554.26万元，占83.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24,994.1万元，占13.61%。 
三、支出决算情况说明 
2022年度支出合计187,711.69万元，其中：基本支出184,776.88万元，占98.44%；项目支出2,934.81万元，占1.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2022年度财政拨款收、支总计7,341.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,509.55万元，下降17.06%。主要原因是2021年收到财政拨付财政贴息资金196万元，体外肺膜氧合设备购置经费565万元，层流负压救护车购置经费111万元，为抗击新冠肺炎疫情，财政加大投入，而2022年无相关经费拨款，因而2022年财政拨款收、支较2021年同期下降较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况 
2022年度财政拨款支出5,511.02万元，占本年支出合计的2.94%。与上一年度相比，财政拨款支出减少235.67万元，下降4.1%。主要是因为2021年发生层流负压救护车购置111万元，城市核酸基地建设资金814万元，而2022年相关抗疫设备购置支出减少。 
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,511.02万元，主要用于以下方面：科学技术支出35.62万元，占0.65%；社会保障和就业支出601.45万元，占10.91%；卫生健康支出4,720.35万元，占85.66%；住房保障支出128.57万元，占2.33%；其他支出25.03万元，占0.45%。 
（三）财政拨款支出决算具体情况 
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,789.24万元，支出决算数为5,511.02万元，完成年初预算的197.58%，其中： 
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展科研课题使用上年度结转资金。 
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为16.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展科研课题使用上年度结转资金。 
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 
年初预算为0万元，支出决算为257.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年度州财政追加拨付事业单位离退休人员2021年1月-2022年6月离退休补贴增加额。 
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 
年初预算为342.85万元，支出决算为342.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付离休人员李金梅护理费。 
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 
年初预算为2,292.47万元，支出决算为3,071.34万元，完成年初预算的133.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度州财政追加事业单位人员年度奖励增量、在职人员工资调资等。 
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为487.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付公立医院综合改革项目经费。 
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转重大疾病与健康危害因素监测经费。 
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 
年初预算为0万元，支出决算为605.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转住院医师规范化培训项目经费、重大传染病防治项目经费等。 
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 
年初预算为0万元，支出决算为442.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转体外肺膜氧合设备购置经费，本年度上级追加拨付核酸检测经费。 
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为82.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付住院医师规范化培训、全科医师转岗培训和基层卫生人才能力培养项目经费等。 
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 
年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付困难职工张丽英医疗费补助。 
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 
年初预算为128.57万元，支出决算为128.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为25.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转名医工作室经费。 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2022年度财政拨款基本支出3,537.59万元，其中：人员经费3,537.59万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。公用经费0万元，占基本支出的0%。 
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中： 
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。 
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出未使用财政拨款经费，由医院自有资金支出，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余639.67万元；支出639.67万元，其中基本支出0万元，项目支出639.67万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为550万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转儿科楼专项债券资金。
2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为89.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转城市核酸基地建设资金。
九、关于机关运行经费支出说明 
湘西州人民医院为公益二类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况 
2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出448.15万元，用于开展住院医师规范化培训、基层卫生人才能力提升培训，人数180人，培训内容为组织院内外住培学员全年学习培训及本院住培基地老师参加各项师资培训、组织基层卫生医疗机构人员来院学习培训。举办512护士节、中国医师节活动，开支56.66万元，主要是发放护士节先进护士、医师节先进医师等各项奖励及其他活动举办相关费用。 
十一、关于政府采购支出说明 
湘西州人民医院2022年度政府采购支出总额448.94万元，其中：政府采购货物支出448.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额448.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.94万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明 
截至2022年12月31日，湘西州人民医院共有车辆20辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车4辆，其他用车主要是主要院领导用车；单价100万元（含）以上专用设备113台（套）。 
十三、关于2022年度预算绩效情况说明 
（一）部门整体支出绩效情况 
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5511.02 万元，政府性基金预算支出639.67万元。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出184776.88万元，项目支出2295.14万元，政府性基金预算支出639.67万元，单位整体支出绩效自评综合评分95.57，评价等次为优。
    整体绩效目标完成情况：一、诊疗实力稳步增强。完成诊疗152.94万人次，同比增长13.3%；出院9.53万人次；开展新技术新业务100项。五大中心救治能力持续提升，收治卒中患者1768例，抢救成功率94.4%；收治急性胸痛患者2378人，抢救成功率99.1%。二、学科建设取得突破。胸痛中心通过国家标准版认证，升级为国家级胸痛中心；湘西首个国家标准化代谢性疾病管理中心分中心挂牌我院；新增15个省市州级临床重点专科及建设项目。三、质量效率持续提升。平均住院日9.07天，同比下降4.02%，药占比25%，同比下降6.4个百分点。百元医疗收入耗占比27.11%，门诊次均费用302.06元、住院次均费用11358.72元，分别同比下降4.44%、9.09%。四、内部管理规范高效。在州内带头启动DIP支付改革，完成编码贯标映射、清单上传和系统接口改造。坚持“无预算不采购、不报销”，启动预算信息管理系统。五、勇挑重任彰显担当。2022年完成核酸检测267.68万人次，发热门诊、急诊接诊发热病人51045人次，认真履行突发公共卫生事件紧急救援职责，收治阳性患者5826人次，其中危重患者1583人次。乡村振兴工作落实有力，荣获县、镇两级驻村工作先进集体。六、党的领导全面加强。深入贯彻执行党委领导下的院长负责制，严格执行“三重一大”制度，召开党委会37次，决策重大事项120余项。
（二）存在的问题及原因分析 
2022年，我单位预算整体支出基本保证了日常经营运行和职能履行，但在工作中还存在一些问题：一、绩效目标设置有待完善。绩效评价指标精细化科学化不够，评价的内容、指标和标准设计等方面设定得不详细。二、预算执行和使用有待加强。年度资金全年执行数超过全年预算数。部分临时性项目因为资金到位晚或者手续不完善、项目实施时间晚，以致于支出结算时间滞后，预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是科学合理安排、使用财政资金，进一步加强预算支出的审核及预算执行情况分析，做好项目支出绩效评价，让财政资金发挥最大的作用；二是各责任科室及时完成各项工作，加快资金的使用进度，提高项目预算执行率

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。