一、收入支出决算总体情况说明 
2021年度收、支总计192,007.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,031.62万元，下降0.53%。主要是因为2020年收到儿科楼专项债券2000万元，并且为抗击新冠肺炎疫情，2020年新冠肺炎疫情防控救治等专项资金投入加大，因而2021年财政拨款收入较2020年同期下降较大；同时，2021年受到疫情影响，整体经济增长放缓，经济下行压力持续加大。2021年我院医疗收入较去年同期下降0.41%，这也是近十年首次出现负增长。
二、收入决算情况说明 
2021年度收入合计189,278.98万元，其中：财政拨款收入6,450.99万元，占3.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入162,359.17万元，占85.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20,468.82万元，占10.81%。
三、支出决算情况说明 
2021年度支出合计186,661.27万元，其中：基本支出183,307.3万元，占98.2%；项目支出3,353.97万元，占1.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2021年度财政拨款收、支总计8,851.07万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,090.86万元，下降19.11%。主要是因为2020年收到儿科楼专项债券2000万元，并且2020年为抗击新冠肺炎疫情，政府部门加大投入，政府性基金预算财政拨款收入增加，因而2021年财政拨款收、支较2020年同期下降较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况 
2021年度财政拨款支出5,746.69万元，占本年支出合计的3.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少807.17万元，下降12.32%。主要是因为2020年医疗综合楼地债资金支付1500万元，而2021年无相关基本建设地债资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况 
2021年度财政拨款支出5,746.69万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.5万元，占0.08%；社会保障和就业支出610.04万元，占10.62%；卫生健康支出4,855.1万元，占84.48%；住房保障支出125.09万元，占2.18%；其他支出151.96万元，占2.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况 
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,758.33万元，支出决算数为5,746.69万元
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展科研课题使用上年度结转资金。
2、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展科研课题使用上年度结转资金。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 
年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨付工伤保险经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 
年初预算为55.65万元，支出决算为261.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年度州财政追加拨付事业单位离退休人员文明、平安及民创奖。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 
年初预算为333.58万元，支出决算为333.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 
年初预算为2,218.66万元，支出决算为3,073.85万元，完成年初预算的138.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度州财政追加事业单位人员文明及平安奖、民创奖、财政贴息等。
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为856.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付公立医院综合改革项目经费等。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 
年初预算为0万元，支出决算为254.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付全科医师转岗培训、住院医师规范化培训、流感监测项目经费等。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 
年初预算为0万元，支出决算为176.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转新冠肺炎疫情防控资金、本年度上级追加拨付体外肺膜氧合设备购置经费。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为466.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付住院医师规范化培训、全科医师转岗培训和基层卫生人才能力培养项目经费等。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 
年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度结转卫生人才培养项目经费。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 
年初预算为125.09万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为151.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用本年度上级追加拨付名医工作室经费、层流负压救护车购置经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年度财政拨款基本支出3,637.93万元，其中：人员经费3,637.93万元，占基本支出的100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。公用经费0万元，占基本支出的0%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行维护费支出未使用财政拨款经费，由医院自有资金支出 ，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费财政拨款支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
2021年度政府性基金预算财政拨款收入882.18万元；年初结转和结余1,521.85万元；支出882.18万元，其中基本支出0万元，项目支出882.18万元；年末结转和结余639.67万元。
九、关于机关运行经费支出说明 
湘西州人民医院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况 
2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出487.04万元，用于开展住院医师规范化培训、基层卫生人才能力提升培训，人数213人，培训内容为组织院内外住培学员全年学习培训及本院住培基地老师参加各项师资培训、组织基层卫生医疗机构人员来院学习培训。举办512护士节、中国医师节，开支44.47万元，主要是发放护士节先进、优秀护士等各项奖励；发放医师节先进、优秀医师等各项奖励。
十一、关于政府采购支出说明 
湘西州人民医院2021年度政府采购支出总额1,163.9万元，其中：政府采购货物支出1,163.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,163.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明 
截至2021年12月31日，湘西州人民医院共有车辆20辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车4辆，其他用车主要是主要院领导用车；单价50万元（含）以上通用设备30台（套），单价100万元（含）以上专用设备105台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明 
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金1629 万元，占一般公共预算项目支出总额的77%。组织对2021年度定点救治医院筹备经费、新型冠状肺炎救治经费、城市核酸基地建设等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金876万元，占政府性基金预算项目支出总额的99%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对城市核酸基地建设项目进行评价，从评价情况来看，“城市核酸基地建设项目”项目绩效自评综合得分98,评价等次为“优”，具体情况详见城市核酸基地建设项目绩效自评报告。
根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5746.69 万元，政府性基金预算支出882.18万元。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出183307.3万元，项目支出2471.79万元，政府性基金预算支出882.18万元，单位整体支出绩效自评综合评分96.5、评价等次为优，具体情况详见单位整体支出绩效自评报告。
（2）部门决算中绩效自评结果情况。
湘西州人民医院整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96.5分。整体支出全年预算数为2720.5万元，执行数为186661.27万元，完成预算的6767%。整体绩效目标完成情况：一是优势学科孵化取得新进展。国家标准化血液疾病诊疗中心分中心、国家神经介入建设中心、湖南省肿瘤治疗临床医疗技术师范基地相继落户我院；二是医疗综合实力实现新跨越。开通药学咨询门诊、特需医疗服务、无痛胃镜检查。与周边6家县级医院和中心卫生院建立医联体协作单位，与州内市、县医院签订转诊协议，医疗服务辐射能力进一步增强；三是服务提质增效取得新收获。DRG建设顺利启动，为实现临床诊疗精细化管理新模式奠定基础。“三合理一规范”持续强化；四是智慧医院建设取得新突破。信息化建设迈上新台阶；五是公益职能担当彰显新作为。坚持全州疫情防控“一盘棋”，派遣6批次121名医务人员支援古丈、凤凰、张家界等州内外核酸采样，3批83人护理人员驻点州方舱医院，花果山定点医院救治专班时刻备战；六是党建引领事业取得新成效。认真开展党史学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平七一重要讲话精神等，建立党委督办督查和支部书记例会工作机制，党委决策部署落实有力。发现的主要问题及原因：部分财政拨款项目预算执行率低，项目资金结存较大。下一步改进措施：一是科学合理安排、使用财政资金，进一步加强预算支出的审核及预算执行情况分析，做好项目支出绩效评价，让财政资金发挥最大的作用；二是各责任科室及时完成各项工作，
加快资金的使用进度，提高项目预算执行力。
（3）部门评价项目绩效评价结果。 
单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。