2012年纪检监察审计工作要点
2012-05-18 00:00 本文来源：未知 点击量： 0
2012年纪检监察审计工作要点
院纪委院监察审计科
2012年4月5日
忠实执行院党委和上级纪委的决策决定和工作部署，坚持标本兼治，更加注重预防和制度建设；坚持廉洁风险防控，更加注重监督和服务并重；坚持严明党的政治纪律，更加注重干部职工队伍思想和作风纯洁；坚持党风廉政建设、行风建设、医德医风建设，为创建“三甲”医院提供坚强的纪律和作风保障。
一、认真履行监督职能，着力维护院党委集体权威
（一）加大对执行党的政治纪律监督。加强政治纪律教育，引导干部职工讲政治、顾大局、守纪律、不折腾、不失语、不信谣、不传谣，与院党委保持高度一致，坚决维护医院整体的团结。加强对政治纪律执行情况的监督检查，严肃查处违反政治纪律的行为。
（二）加大对执行组织人事纪律监督。认真执行拟提拔任用干部人选在党委讨论决定前征求院纪检监察意见和新任职干部廉政谈话制度。坚持公开、公正、公平原则，加强对院内新进人员、转编、转岗全过程的监督。
（三）加大对领导班子集体重大决策部署的监督。围绕院班子工作部署，加大监督检查力度，确保政令畅通。每月上旬，会同党办、院办对职能科室上月工作进行绩效考核。同时，加大对“三甲”创建工作的监督。
二、认真履行廉政防控，着力优化医院工作环境
（一）开展职务权力廉洁风险防控，促进规范用权。把决策、基建、采购、人事、财务等职务权力纳入重点监控范围。决策权强化对“三重一大”事项民主决策制度落实情况的监控；基建权强化对 “工程招投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”落实情况的监控，凡是院内采购、基建、维修等5万元以上的经济合同，必须由院内采购小组及相关科室集体谈价，主管的职能科室拟定规范性的合同文本，交监察审计科签署意见后，由分管领导审核，再按程序报主要领导签署合同，重点防范招投标和资金管理使用中的廉洁风险；采购权强化对采购范围、采购程序、采购环节和结果监控；财务权强化对资金集中统一管理、执行财务内控制度和基建项目、大额购置和专项资金等重点支出的监控，继续实行专项资金使用纪检监察会签制。
（二）开展职业权力廉洁风险防控，规范医务人员执业行为。以临床用药、医用耗材使用、医用试剂使用等为重点，实行指标控制。临床诊疗以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药强化对抗菌药物使用的监控，不合理使用抗菌药物的前3名医师在院内进行通报批评；强化对医用耗材资质、采购、效期、出入库、使用的监控。
（三）开展供应商诚信度管理，净化医院工作环境。一是实施诚信准入制度。凡与医院建立相对稳定业务联系的供应商，经相关科室论证后由医院集体研究确定。缺乏诚信的供应商，不得建立业务联系。二是实施诚信承诺制度。供应商与医院签定业务合同，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款。建立供应商廉洁诚信电子档案。三是实施诚信评估制度。对供应商廉洁守信、依法经营情况，进行评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。四是实施诚信捐赠制度。供应商对医院的自愿捐赠资助，必须按规定纳入集中统一管理，不得附有影响公平竞争的条件，不得与销售商品或有偿服务挂钩。五是实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。
三、认真加强作风建设，着力夯实廉洁基础
（一）加强反腐倡廉宣传和教育。深入开展理想信念、党性党风党纪和医德医风教育，加强廉政文化建设。上半年，组织科级以上干部开展一次反腐倡廉专题教育，下半年，组织科室主要负责人和重要岗位班（组）长到廉政警示教育基地参加警示教育，增强教育的针对性和实效性。
（二）深化研讨会、论坛过多问题专项治理。加强对研讨会、论坛过多问题治理，精简参加数量，除了必要的省专业学术年会和一些专科学术会议外，严格审查和控制省外专业学术会议次数和人数，严禁以论文交流形式和获取学分为目的学术会议，坚决制止形式重于内容的活动，凡是旅游性质的研讨会、论坛不予参加。
（三）严格规范医疗服务行为。深入开展“三好一满意”活动，改善服务态度，严格实行费用清单制和费用查询制。逐步建立行风第三方评价机制，主动接受社会监督。进一步健全并落实医德考评制度，注重医德考评结果运用，建立对医务人员有效的激励和约束机制。
四、认真做好审计工作，着力提升审计免疫功能
一是认真制订新区基本建设结算审计工作方案，协助政府审计部门开展新区基本建设结算审计，力争年底完成新区大部分建设项目审计工作。二是对医院后续建设项目的立项、招投标、合同、预算、结算等活动加强监督。三是做好职代会通过的财务预算执行情况审计。四是对耗材的采购开展跟踪审计。五是选择一个临床科室进行成本核算和绩效审计，将绩效审计向促进科室管理拓展。
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